建筑差旅费用预算和报销规范编写的差旅费用报销指南

一、差旅费用报销是指员工在出差过程中，为完成工作任务所产生的费用如交通费、住宿费、餐饮费等，在规定范围内提供凭证报销的过程。为了提高差旅费用报销的效率和准确性，确保费用使用合理和合规，公司特制定了差旅费用报销指南。

二、报销范围

根据差旅费用的来源和性质，报销范围可分为以下几大类：

1.交通费

交通费包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。在报销交通费时，需提供相应交通票据和发票等凭证。借鉴价格如下：

飞机票：根据航班和舱位的不同，借鉴价格为2000元至10000元不等；

火车票：借鉴价格为100元至500元不等；

汽车票：借鉴价格为50元至200元不等。

2.住宿费

住宿费是指员工在出差期间所产生的住宿费用，包括酒店费用、民宿费用等。在报销住宿费时，需提供酒店发票或民宿收据等凭证。借鉴价格如下：

酒店费用：根据酒店的星级和地理位置不同，借鉴价格为300元至1500元不等；

民宿费用：借鉴价格为200元至800元不等。

3.餐饮费

餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等费用。在报销餐饮费时，需提供餐厅发票或餐饮费用清单等凭证。借鉴价格如下：

早餐费用：借鉴价格为10元至30元不等；

午餐费用：借鉴价格为20元至50元不等；

晚餐费用：借鉴价格为30元至80元不等。

三、费用报销申请流程

员工在完成出差并收集到相关费用凭证后，需按照以下流程进行费用报销申请：

1.填写报销申请单

员工需要按照公司规定的报销申请表格填写详细的费用信息，包括费用种类、金额、日期等。

2.提交报销申请单

员工将填写完整的报销申请单及相关凭证提交给上级审批人或财务部门。

3.审批流程

上级审批人或财务部门会对报销申请进行审核，确保费用合规、凭证真实有效。

4.费用核销

经过审批通过后，财务部门会将费用核销，并按照公司规定的报销周期进行费用的返还或打款。

四、注意事项

在差旅费用报销过程中，员工需要注意以下事项：

1.合理使用差旅费用

员工应根据工作需要合理使用差旅费用，遵守公司差旅费用使用政策，避免浪费和不必要的费用支出。

2.凭证真实有效

在收集费用凭证时，员工应确保凭证的真实有效性，如酒店发票、取票凭证等，避免因凭证不全或无效而导致报销申请被退回或拒绝。

3.注意费用预算和限额

员工在安排出差时，应遵循差旅费用预算和限额，避免超出公司规定的费用范围，以免造成差旅费用无法报销或超额报销。

通过本指南，员工可以更好地理解差旅费用报销的相关规范和流程，提高公司差旅费用报销的规范化管理水平。同时，员工也需要自觉遵守规定，合理使用差旅费用，确保费用使用的合规性和合理性。